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兰州市住房和城乡建设局

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兰州市房屋征收服务中心2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-24浏览次数: 字号:[ ]

一、部门职责

  兰州市房屋征收服务中心是负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的管理单位,主要负责贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律法规、规章政策,组织实施市人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作,拟订本市国有土地上房屋征收与补偿政策,建立本市房屋征收人力资源信息库,对相关人员进行培训考试,建立本市房地产价格评估机构房屋征收执业信用信息,对信用情况作出评价,建立本市统一的房屋征收补偿管理平台,对征收补偿进行监督管理,对征求公众意见、组织听证会后修改的征收补偿方案进行审查,对社会稳定风险评估报告、征收补偿方案、征收决定、征收公告、评估委托书、补偿汇总清册进行备案,对本市房屋征收与补偿信息公开情况进行监督,对本市房屋征收与补偿信息数据进行统计分析,组织本市国有土地上房屋征收评估专家委员会日常工作等。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市房屋征收服务中心是正县级编制的参照公务员法管理的事业单位,属全额拨款单位。设立独立机构一个,内设三个科室,分别是综合科、征收管理科、政策指导科。编制人数19人。

2.人员设置情况

2022年年初实有在职人员17人(其中:县级4人,科级5人,科员4人,工勤人员2人)。

三、单位预算收支增减变化说明

   我单位2022年预算共安排资金225.26万元,较上年增加29.17万元:其中本单位支出225.26万元、较上年增加29.17万元。

(一)基本支出

1.人员经费。我单位2022年共安排人员支出177.63万元其中本单位支出177.63万元。明细如下:基本工资69.5万元、津贴补贴46.74万元、绩效工资4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.64万元、职工基本医疗保险缴费9.73万元、公务员医疗补助缴费9.49万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金14.38万元、其他工资福利支出4.42万元。

2.公用经费。我单位2022年共安排公用经费支出36.91万元其中本单位支出36.91万元。明细如下:办公费4.36万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、取暖费3.77万元、差旅费4万元、培训费1.04万元、工会经费0.89万元、福利费2.79万元、公车运行维护费2万元、其他交通费用15.66万元、其他商品和服务支出0.7万元。

3、增减变动说明。我单位2022年基本支出共支出214.54万元,较上年增加24.17万元,变化的主要原因是:由于2021年新招录2人、晋级晋档5人次,调入1人。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

我单位2022年共安排项目支出10.72万元:其中本单位支出10.72万元。较上年增加5万元,变化的主要原因是新增法律诉讼费。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:我单位2022年部门专项业务类项目支出10.72万元。具体安排如下:政策宣传费2.72万元、印刷费3万元、法律诉讼费5万元。

2)项目分级情况:我单位2022年项目支出中本级支出10.72万元。

3.转移支付安排情况

我单位2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变化。

4.政府性基金安排情况

    我单位2022年政府性基金支出0万元,较上年无变化。

5.国有资本经营预算安排情况

我单位2022年国有资本经营预算支出0万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年我单位“三公”经费支出预算2万元,较上年无变化。其中公务用车运行维护费2万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。我单位2022年机关运行经费预算支出共安排36.91万元,其中本级支出36.91万元。具体安排如下:办公费4.36万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、取暖费3.77万元、差旅费4万元、培训费1.04万元、工会经费0.89万元、福利费2.79万元、公车运行维护费2万元、其他交通费用15.66万元、其他商品和服务支出0.7万元。

2.增减变动说明。我单位2022年机关运行经费支出较上年增加4.07万元,变化的主要原因是:由于2021年新招录2人、晋级晋档5人次,调入1人。

五、政府采购预算情况说明

我单位2022年政府采购预算支出3万元,具体安排如下:印刷费3万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额2979.57万元,其中:流动资产合计1995.28万元,固定资产合计984.30万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:通过合理安排预算资金、保障资金100%及时投入,并加强财务管理、人员管理、资产管理等措施,确保我单位房屋征收工作正常开展,顺利推进重点工作实施,提升人民群众对我单位工作的满意度。

2.绩效目标管理方面:根据《预算法》《兰州市全面推进预算编制绩效管理的实施办法(试行)》(兰发﹝2019﹞6号)《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》《兰州市市级部门预算绩效运行监控管理办法》的要求,2021年我单位绩效申报中对基本支出、项目支出和部门整体支出绩效,开展了绩效目标管理。推进了预算管理与绩效管理紧密结合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

3.绩效运行监控方面:根据市财政局《兰州市财政局关于对2021年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》(兰财绩〔2021〕11号)要求,我单位对预算执行情况及项目实施情况开展预算绩效日常监控并形成监控报告,包括资金支付情况、财务管理情况、项目实施情况,绩效目标及指标完成情况等。开展绩效监控发现的问题及时进行分析整改,推进预算项目顺利进行,完成绩效目标。

4.绩效评价管理方面:我单位2021年预算项目严格按照绩效管理执行,在资金使用过程中按照绩效目标开展绩效自评及绩效评价,依据预算编制绩效目标,通过对项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行全方位、多层次分析评价,实现对预算项目的全方位监督和评价。

5.绩效结果反馈与应用方面:对项目绩效评价过程严格执行相关规定,确保评价结果真实有效。对评价报告中存在的问题高度重视,并提出相应的整改措施、认真整改落实。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金10.72万元,主要的项目支出有10.72。其中:一般公共预算项目10.72个,涉及财政支出10.72万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

我单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

     

    附件:1.兰州市房屋征收服务中心2022年预算公开明细表.xls

      2.兰州市房屋征收服务中心2022年整体支出绩效目标公开表.xls

      3.兰州市房屋征收服务中心2022年项目绩效目标公开表.xls





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